مدير إدارة المراجعة الداخلية
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع
مجموع سنوات الخبرة :13 years, 5 أشهر
إعداد سجلات المخاطر
تقييم المخاطر
إعداد الخطة السنوية
تنفيذ مهام المراجعة والمتابعة
التوعية
القيام بمهام الحوكمة والالتزام
أمين سر لجنة المراجعة
Senior Auditor on Retail Banking Group
المسئوليات الرئيسية:
1. المشاركة في إعداد الخطة السنوية للمراجعة.
2. إعداد مسودة برنامج المراجعة ومصفوفة المخاطر ومذكرة تخطيط المهمة.
3. القيام بأعمال الفحص الميداني واختبارات المراجعة واختيار العينات.
4. تسجيل مواطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.
5. مناقشة الملاحظات المكتشفة مع مدير المراجعة وإعداد مذكرات ميدانية وأوراق العمل.
6. مناقشة الجهات محل المراجعة حول الملاحظات وتسجيل أسباب ظهورها والإجراءات المتفق عليها.
7. إعداد التقرير المبدئي ومناقشة الجهة جنبا إلى جنب مدير المراجعة المسئول عن المهمة والاتفاق على التوصيات المناسبة.
8. المشاركة في الاجتماع الختامي وتسجيل محضر الاجتماع.
9. إعداد التقرير النهائي والاتفاق مع جهة المراجعة لتحديد تواريخ تنفيذ التوصيات.
10. متابعة تنفي التوصيات بعد عام ميلادي واحد من إصدار التقرير.
11. إعداد الميزانية التشغيلية لنشاط المراجعة " مهمة خاصة في لقسم التخطيط "
12. مسئول بين نشاط المراجعة الداخلية وبين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
مسئوليات إضافية:
• عضو في فريق التدريب: لتأهيل وتدريب وتطوير منسوبي المراجعة مهنيا وإداريا ووظيفيا.
• عضو في فريق الوعي والحس الرقابي: لتوعية منسوبي الشركة غير المراجعين بالمراجعة والرقابة والضبط الداخلي.
• عضو في فريق الجودة: لإعداد وتحديث مساطر الأداء وبطاقات الأداء المتوازن وإسقاط الأهداف على منسوبي المراجعة.
تشمل المسؤوليات:
1. التأكد عمليا من جودة المنتج
2. مسئول عن ضبط وضمان متطلبات الجودة وتنفيذها بفاعليه
3. الإشراف على موظفي الإدارة للتأكد من تطبيقات الجودة، وإجراءاتها المعتمدة
4. أعداد التقارير الدورية بقسم الجودة
5. العمل على رفع مستوى قسم الجودة وموظفيها والعمل على تطوير المنتجات بشكل دوري.
6. متابعة الافعال التصحيحية والوقائية وعمليات القياس والتحليل
7. التعامل مع حالات عدم المطابقة وعزل المنتجات المخالفة
8. تسجيل ورصد شكاوى العملاء وإعداد التقارير الخاصة بها.
تشمل المسؤوليات:
1. تنفيذ اعمال المحاسبة حسب المبادئ والسياسات المحاسبية المعتمدة.
2. التأكد من صحة واكتمال السجلات المحاسبية من واقع المستندات الأصلية.
3. القيام بإعداد موازين المراجعة واجراءات المطابقات المطلوبة والتأكد من صحتها.
4. القيام بإجراء التسويات المتعلقة بالإيرادات وحسابات الاعتمادات والبنوك.
5. متابعة حسابات الشركة في البنوك والتأكد من صحة ارصدتها.
6. الحفاظ والتسجيل لكافة السجلات والوثائق المالية والمحاسبية بطريقة سليمة تسهل الرجوع اليها ومراجعتها عند اللزوم.
7. العمل على تهيئة الظروف والمتطلبات للمراجعين الداخلين والخارجيين وتوفير كافة البيانات اللازمة لتنفيذ مهامهم والوثائق والمستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
8. متابعة ومراجعة وإعداد الميزانيات التقديرية السنوية ومقارنة الأداء الفعلي بالمقدار في الميزانية واقتراح الإجراءات التصحيحية عند حدوث الانحرافات.
تشمل المسؤوليات:
1. إعداد الاختبارات الخاصة بجميع الحسابات الخاصة للعملاء حسب المعايير الدولية للمراجعة (GAM).
2. إنهاء جميع خطوات برنامج المراجعة من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة النتائج والتبليغ.
3. التواصل الحسن مع العملاء لترتيب مواعيد زيارات العمل.
4. القيام بجرودات مخازن العملاء للتأكد من القيمة الحقيقة للمخزون.
5. إعداد مسودة للقوائم المالية.
6. إعداد مسودة للإيضاحات الخاصة بالقوائم المالية.
7. تقديم التقارير والقوائم إلى "مدقق حسابات أعلى"
8. ترجمة القوائم المالية باللغتين (العربية والإنجليزية).
Accounting